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索 引 号:    742386635/2019-75017 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 其他
发布机构:    沙巴体育,沙巴体育 app气象局 生成日期:    2019-08-26
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    决算;财政;事业单位
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南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度部门决算公开









南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度部门决算公开




第一部分部门概况

  1. 主要职能

  2. 部门机构设置及决算单位构成情况

  3. 2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 财政拨款支出决算表

  6. 财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9. 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

  10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11. 机关运行经费支出决算表

  12. 政府采购支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;依法保护气象设施和探测环境。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作。

7.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施;组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(综合管理科、行政服务科)和防灾减灾科(人工影响天气办公室)本部门直属业务单位包括沙巴体育,沙巴体育 app气象台(沙巴体育,沙巴体育 app气象服务中心)和沙巴体育,沙巴体育 app雷电防御中心。本部门下属事业单位包括:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象灾害防御中心。

2.从决算单位构成看,纳入南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局本级南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象灾害防御中心

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,我局以区委区政府和市气象局重点工作为重心,以率先实现气象现代化为抓手。围绕气象事业发展规划目标,对标找差,大力提升气象灾害监测预警能力、气象防灾减灾能力、气象软实力,较好地完成了年度各项目标任务。

一、对标找差,积极完成全年各项目标任务。

(一)大力提升气象灾害监测预警服务能力

一是灾害性天气预警。及时发布12次特大暴雪、129-25日连续8天低温天气、1-58次冷空气、汛期4次暴雨、4个强台风以及高温等重大灾害性天气预警。二是决策气象服务。通过政府OA向全区所有部门下发重大气象灾害防范紧急通知,适时启动气象灾害应急响应;全区防汛防旱动员会议通报汛期天气趋势预测,当面向区领导专题汇报雪情、雨情、台风路径;通过手机短信、微信群、QQ群、电话等方式,为防汛防旱决策人员及时发布雨情信息、为扫雪防冻指挥部成员及时发布雪情信息。三是重大活动保障。制作发布元旦、春节、清明、五一、高考、中考、中秋、国庆等重大节日重要天气报告。完成国际女子半程马拉松、山地自行车公开赛、江苏省第十九届运动会攀岩赛及亚洲户外运动节等重大体育赛事气象保障服务,荣获组委会颁发的“感谢状”。四是公共气象服务。制作播出电视天气预报260余期,丰富浦口气象微博、微信、APP等社会应用终端气象服务产品,第一时间通过手机短信、微博、微信、APP、多媒体气象预警服务终端等手段发布各类气象服务信息,不定期开展气象科普进社区、进学校等活动。五是专业气象服务。联合区农业、环保、人保等部门做好农业气象、森林防火、重污染天气等专业气象服务,为全区种养殖大户和城乡社区生产经营类高敏感群体提供直通式气象服务,为受灾户免费开具气象灾害理赔证明40份。六是气象灾害监测设施建设。新建能见度监测仪1套、风廓线雷达1部、自动日照计1套,能见度监测仪已投入使用。

截止目前,向全区各部门下发防范应对暴雪预警紧急通知4次、防范应对暴雨预警紧急通知4次、防范应对台风预警紧急通知3次。发布预警信号46条、手机短信约150万人次、重要天气报告22期、天气周报52期、森林火险气象等级预报32期、空气污染扩散气象条件趋势预测52期、气象为农服务产品10期。

(二)着力提高气象防灾减灾基础能力建设

2018年,区气象灾害防御中心以“做好全区气象防灾减灾服务”为目标,以开展“气象防灾减灾标准化街道建设”为抓手,加快实施气象防灾减灾标准化社区建设。

一是抓好气象防灾减灾标准化街道建设,修订下发气象防灾减灾标准化街道(社区)建设考核验收细则,制订气象协理员(信息员)考核管理实施办法,完成气象防灾减灾标准化街道建设年度目标考核工作。指导5个街道开展气象灾害应急演练;请专家到相关社区开展防灾知识讲座;组织5个街道及所辖社区开展气象防灾科普宣传培训。启用气象信协理员(信息员)预警管理“钉钉”新平台投入使用,预警信息接受发布更及时、准确。二是做好气象防灾基础保障工作。更新防灾服务对象库,收集、整理和更新区领导、部门责任人和联络员、防汛责任人、各街道领导和气象协理员、社区气象信息员、种养殖大户等服务对象名单6000余人。多媒体气象预警服务终端在全区做到全覆盖,并及时查漏补缺,并做好社区和防灾重点单位的140余块气象多媒体终端日常维护;对6块户外电子屏、浦口气象APP,保证所有设备正常运行。三是加强部门合作联防,将气象防灾预警信息纳入大联勤网站和微信平台,多媒体气象预警服务终端增加区委宣传部、安监局、检察院、商务局等部门宣传信息。与区人防办签订突发事件预警信息发布协议,共同推动信息发布渠道互补,实现防灾减灾资源利用效益最大化。四是加强对公众防灾减灾宣传力度;全年接待各部门,中小学生参观本局气象科普宣传10余次;利用气象日、科普宣传周等宣传日向市民发放各种气象天气灾害应急知识折页及市民防灾减灾明白卡5000余份,发放气象科普宣传纪念品1000余份。让市民更直观了解气象知识,增强防灾减灾意识和水平。五是提升人工影响天气作业能力和安全保障,改装作业车辆,配置智能火箭发射架,对全自动火箭发射架定期进行养护,随时准备组织开展降低森林火险等级、改善空气质量人工影响天气作业。为火箭弹库房安装24小时监控设备,确保火箭弹安全。

(三)认真履行气象社会管理职责

一是进一步落实中央优化防雷审批工作,为最后一批防雷单位做好服务。根据客户需求、规范要求,给客户单位提供服务,确保质量过硬,安全可靠,目前共受理完成23家用户单位申请和服务。二是认真履行防雷监管职能。参加夏季安全生产百日攻坚战行动,7-9月共执法53次,检查90家企业,发放整改意见书8份。完成全区78家防雷重点监管单位督查,对检查中发现的问题督促整改,发放整改意见书12份;对仪长输油管道进行了专项检查,对于检查中发现的问题及时向产权单位和其上级主管部门发放整改意见书,并向区发改委作了通报。三是认真做好法制建设和宣传。利用手机短信、气象服务电子屏及发放气象灾害防御宣传手册开展安全生产月宣传活动。利用布置在全区各街道、社区、重点单位和室外广场的气象服务电子屏积极开展气象法规宣传;邀请江苏三宝律师事务所律师就《行政诉讼法》、《行政处罚法》和《合同法》等法律法规和一些法律常识进行专题讲座;认真开展全区机关第六届“万人学法”竞赛;组织开展“七五”普法中期考核验收;上报法制办法制宣传报道材料14篇。四是认真做好窗口行政服务。全年受理行政许可1件,防雷竣工验收23件。大力推行网上政务服务,推行不见面审批服务。

(四)扎实推进区重点工程气象防灾科普基地建设

年初完成科普馆深化设计方案和造价审核,年中稳步推进装饰装修、道具布展和多媒体软件开发工作,年底建成浦口气象防灾科普馆并投入使用。

二、以软实力为保障,强化机关作风建设。

区气象局领导班子及党组织始终坚持把党的领导放在首位,维护习近平总书记核心地位,维护党中央权威和集中统一领导。努力把思想和行动统一到十九大精神上来,切实履行管党治党主体责任,坚持全面从严治党要求,不断加强基层党建和党风廉政建设,坚定不移地贯彻落实上级党组以及沙巴体育,沙巴体育 app委的决策部署,全力推进气象事业发展。

(一)加强党的政治理论学习

局领导班子践行“两个维护”、坚决执行上级文件和决定,抓好意识形态工作,制定年度学习计划,坚持每个月第一个、第三个周三下午进行党员集中学习,营造学习氛围,丰富学习载体。重点学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列讲话重要精神等。召开“进一步解放思想、激励新时代新担当新作为”专题民主生活会和组织生活会。组织全体党员参加参加机关工委组织的党的十九大精神竞赛活动。

(二)强化廉政作风安全建设

全面落实党风廉政建设责任制。党员领导干部率先垂范,带头严格落实一岗双责,进一步落实党风廉政建设主体责任和监督责任,建立健全科学的惩防体系,严格履行廉政教育、管理、监督职责,坚决克服不愿管、不敢管的老好人思想,引导全体党员干部始终保持敬畏之心和廉洁本色,严格遵守中央八项规定”精神和党的《纪律处分条例》、《廉洁自律准则》等各项廉政规章制度,确保行业氛围风清气正,全年违法违规违纪现象高度重视安全生产工作,明确各部门、各岗位安全职责与责任,完善安全工作应急预案,全年无安全事故发生。

(三)全面推进气象文化建设

一是深入推进社会主义核心价值观培育。弘扬立足本职、爱岗敬业的职业道德,组织开展干部职工道德讲堂、我们的节日、学雷锋志愿服务各类主题活动常态开展法制宣传教育。全面落实“七五普法规划,实施“执法谁普法”责任制,加强内部执法人员培训力度,加强气象窗口建设,强化政务信息公开,聘请法律顾问,坚持做到依法发展、依法行政、依法履职。认真落实每周一机关工作人员到指定交通路口参与交通志愿服务。支部获得2018优秀基层党组织称号。

第二部分 南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

478.62 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

488.13 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.81 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

30.18 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

369.23 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

63.92 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

478.62 

本年支出合计

488.13 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

11.68 

年末结转和结余

2.17 

 

 

 

 

总计

490.30 

总计

490.30 


收入决算表









公开02

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

478.62

478.62






208

社会保障和就业支出

24.81

24.81






20805

行政事业单位离退休

24.81

24.81






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.37

20.37






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12

0.12






2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.32

4.32






213

农林水支出

30.18

30.18






21301

农业

26.43

26.43






2130199

其他农业支出

26.43

26.43






21399

其他农林水支出

3.75

3.75






2139999

其他农林水支出

3.75

3.75






220

国土海洋气象等支出

359.72

359.72






22005

气象事务

359.72

359.72






2200509

气象服务

229.73

229.73






2200599

其他气象事务支出

129.99

129.99






221

住房保障支出

63.92

63.92






22102

住房改革支出

63.92

63.92






2210201

住房公积金

47.72

47.72






2210202

提租补贴

6.86

6.86






2210203

购房补贴

9.34

9.34






注:科目编码科目名称均为必填项














支出决算表








公开03

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

 488.13  

488.13





 208

社会保障和就业支出

24.81 

24.81 





 20805

行政事业单位离退休

24.81 

24.81 





 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.37 

20.37 





 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12 

0.12 





 2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.32 

4.32 





 213

农林水支出

30.18 

30.18 





 21301

农业

26.43 

26.43 





2130199

其他农业支出

26.43

26.43





21399

其他农林水支出

3.75

3.75





2139999

其他农林水支出

3.75

3.75





220

国土海洋气象等支出

369.23

369.23





22005

气象事务

369.23

369.23





2200509

气象服务

239.24

239.24





2200599

其他气象事务支出

129.99

129.99





221

住房保障支出

63.92

63.92





22102

住房改革支出

63.92

63.92





2210201

住房公积金

47.72

47.72





2210202

提租补贴

6.86

6.86





2210203

购房补贴

9.34

9.34





注:科目编码科目名称均为必填项。










财政拨款收入支出决算总表






公开04

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局




金额单位:万元

   

   

 

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

478.62 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.81 

24.81 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

30.18 

30.18 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

369.23 

369.23 

 

 

 

十九、住房保障支出

63.92 

63.92 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

478.62 

本年支出合计

488.13

488.13


年初财政拨款结转和结余

11.68 

年末财政拨款结转和结余

2.17

2.17

 

一、一般公共预算财政拨款

11.68 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

490.30 

总计

490.30 

490.30 

 


财政拨款支出决算表(功能科目)





公开05

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局



金额单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

488.13

488.13


 208

社会保障和就业支出

24.81 

24.81 


 20805

行政事业单位离退休

24.81 

24.81 


 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.37 

20.37 


 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12 

0.12 


 2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.32 

4.32 


 213

农林水支出

30.18 

30.18 


 21301

农业

26.43 

26.43 


2130199

其他农业支出

26.43

26.43


21399

其他农林水支出

3.75

3.75


2139999

其他农林水支出

3.75

3.75


220

国土海洋气象等支出

369.23

369.23


22005

气象事务

369.23

369.23


2200509

气象服务

239.24

239.24


2200599

其他气象事务支出

129.99 

129.99 


 221

住房保障支出

63.92

63.92


 22102

住房改革支出

63.92

63.92


2210201

住房公积金

47.72

47.72


2210202

提租补贴

6.86

6.86


2210203

购房补贴

9.34

9.34


注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.“
科目编码科目名称均为必填项。






财政拨款基本支出决算表经济科目)





公开06

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局



金额单位:万元

 

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称










合计

 488.13

 357.57

130.56 

301

工资福利支出

 352.55

 352.55

0.00

30101

基本工资

 22.49

 22.49

0.00

30102

津贴补贴

57.17

57.17

0.00

30102

奖金

47.86

47.86

0.00

30107

绩效工资

22.93

22.93

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

20.37

20.37

0.00

30109

职业年金缴费

14.35

14.35

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

13.44

13.44

0.00

30112

其他社会保障缴费

 1.38

 1.38

0.00

30113

住房公积金

47.72

47.72

0.00

30199

其他工资福利支出

104.86

104.86

 0.00

302

商品和服务支出

 122.15

0.00

 122.15

30201

办公费

 24.69

0.00

 24.69

30202

印刷费

 2.55

0.00

 2.55

30209

物业管理费

33.00

0.00

33.00

30213

维修(护)费

13.40

0.00

13.40

30217

公务接待费

0.38

0.00

0.38

30228

工会经费

3.03

0.00

3.03

30229

福利费

0.22

0.00

0.22

30231

公务用车运行维护费

1.73

0.00

1.73

30239

其他交通费用

2.20

0.00

2.20

30299

其他商品和服务支出

40.95

0.00

40.95

303

对个人和家庭的补助

 5.02

 5.02

0.00

30305

生活补助

 4.32

 4.32

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

 0.70

 0.70

0.00

310

其他资本性支出

 8.41

0.00

 8.41

31007

信息网络及软件购置更新

 8.41

0.00

 8.41

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.“
科目编码科目名称均为必填项。


一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目)





公开07

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局



金额单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

合计

 488.13

488.13 

 

 208

社会保障和就业支出

24.81 

24.81 


 20805

行政事业单位离退休

24.81 

24.81 


 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.37 

20.37 


 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12 

0.12 


 2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.32 

4.32 


 213

农林水支出

30.18 

30.18 


 21301

农业

26.43 

26.43 


2130199

其他农业支出

26.43

26.43


21399

其他农林水支出

3.75

3.75


2139999

其他农林水支出

3.75

3.75


220

国土海洋气象等支出

369.23

369.23


22005

气象事务

369.23

369.23


2200509

气象服务

 239.24

239.24


2200599

其他气象事务支出

129.99

129.99


 221

住房保障支出

63.92

63.92


 22102

住房改革支出

63.92

63.92


2210201

住房公积金

47.72

47.72


2210202

提租补贴

6.86

6.86


2210203

购房补贴

9.34

9.34


注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  2.“
科目编码科目名称均为必填项。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济科目)





公开08

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局



金额单位:万元

 

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称










合计

 488.13

 357.57

130.56 

301

工资福利支出

 352.55

 352.55

0.00

30101

基本工资

 22.49

 22.49

0.00

30102

津贴补贴

57.17

57.17

0.00

30102

奖金

47.86

47.86

0.00

30107

绩效工资

22.93

22.93

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

20.37

20.37

0.00

30109

职业年金缴费

14.35

14.35

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

13.44

13.44

0.00

30112

其他社会保障缴费

 1.38

 1.38

0.00

30113

住房公积金

47.72

47.72

0.00

30199

其他工资福利支出

104.86

104.86

 0.00

302

商品和服务支出

 122.15

0.00

 122.15

30201

办公费

 24.69

0.00

 24.69

30202

印刷费

 2.55

0.00

 2.55

30209

物业管理费

33.00

0.00

33.00

30213

维修(护)费

13.40

0.00

13.40

30217

公务接待费

0.38

0.00

0.38

30228

工会经费

3.03

0.00

3.03

30229

福利费

0.22

0.00

0.22

30231

公务用车运行维护费

1.73

0.00

1.73

30239

其他交通费用

2.20

0.00

2.20

30299

其他商品和服务支出

40.95

0.00

40.95

303

对个人和家庭的补助

 5.02

 5.02

0.00

30305

生活补助

 4.32

 4.32

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

 0.70

 0.70

0.00

310

其他资本性支出

 8.41

0.00

 8.41

31007

信息网络及软件购置更新

 8.41

0.00

 8.41

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
  2.“
科目编码科目名称均为必填项。


一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表








公开09

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局



金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费



2.12 

 0.00

 1.73

 0.00

1.73 

0.38 

0.00 

0.00 

相关统计数:



项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数()

 0

因公出国(境)人次数()

 0



公务用车购置数()

 0

公务用车保有量()

 1



国内公务接待批次()

 8

国内公务接待人次()

 35



国(境)外公务接待批次()

 0

国(境)外公务接待人次()

 0



召开会议次数()

 0

参加会议人次()

 0



组织培训次数()

 0

参加培训人次()

 0



注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。












政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






公开10

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局



金额单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表为空表













机关运行经费支出决算表



公开11

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局

金额单位:万元

 

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

88.42 

302

商品和服务支出

88.42 

30201

办公费

11.23 

30209

物业管理费

33.00 

30217

公务接待

0.38

30228

工会经

2.15

30229

福利

0.22

30231

公务用车运行维护费

1.73

30299

其他商品和服务支出

39.71

注:1.“机关运行经费 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 2.“
科目编码科目名称均为必填项。











政府采购支出决算表




公开12

部门名称:南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局



单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

财政性资金

合计

 

 

 

一、货物

 

 

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

此表为空表


第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度收入、支出总计490.30  万元,与上年相比收、支总计各增加142.35万元,增长29%。其中:

(一)收入总计490.30万元。包括:

1.财政拨款收入478.62万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 130.67万元,增长27%。主要原因是人员工资、社保福利等政策性调整以及保障业务正常运转的经费有所增加。

2.上级补助收入0万元。与上年持平。主要原因是无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与上年持平。主要原因是无事业收入。

4.经营收入0万元。与上年持平。主要原因是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年持平。主要原因是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与上年持平。主要原因是无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余11.68万元。

(二)支出总计490.30万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出24.81万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和离退休支出。与上年相比增加 4.99万元,增长20%。主要原因是人员工资、社保福利等政策性调整。

2.农林水(类)支出30.18万元,主要用于物业费支出。与上年相比增加0.18万元,增长0.5%。主要原因是物业人员的社保工资等费用增长。

3.国土海洋气象(类)支出369.23万元,主要用于人员工资等气象事务支出。与上年相比增加122.03万元,增长 33%。主要原因是人员工资、社保福利等政策性调整以及保障业务正常运转的经费有所增加。

4.住房保障(类)支出63.92万元,主要用于人员工资等气象事务支出。与上年相比增加33.98万元,增长53%。主要原因是人员工资、社保福利等政策性调整。

5.其他(类)支出0万元。与上年相比减少9.31万元。主要原因是人员工资、社保福利等政策性调整。

6.结余分配0万元。与上年持平。主要原因是无结余分配。

7.年末结转和结余2.17万元,为气象局下属事业单位南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象灾害防御中心的基本支出结转和结余。主要为沙巴体育,沙巴体育 app气象灾害防御中心本年度(或以前年度)预算安排的公务用车运行维护、公务接待等剩余部分无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。


二、收入决算情况说明

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局本年收入合计478.62万元,其中:财政拨款收入478.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

12018年度收入决算图

U020190826577455328078.png

三、支出决算情况说明

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局本年支出合计488.13万元,其中:基本支出488.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

22018年度支出决算图

U020190826577455334864.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度财政拨款收、支总决算490.3万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加142.35万元,增长29%。主要原因是人员工资、社保福利等政策性调整以及保障业务正常运转的经费有所增加。


五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年财政拨款支出488.13万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加151.86万元,增长31%。主要原因是人员工资、社保福利等政策性调整以及保障业务正常运转的经费有所增加。

南京市浦口气象局2018年度财政拨款支出年初预算为  600.42万元,支出决算为488.13万元,完成年初预算的81%。决算数小于年初预算的主要原因是个别项目暂未启动;另外下属事业单位编排的项目具有一定的浮动性和不可预见性。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为24.97万元,支出决算为20.49万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为6.43万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(二)农林水(类)

1.其他农林水(款)其他农林水(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.18万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关规定,预算不可安排物业费,因本单位情况特殊,经过申请,追加了该项预算并支出。

(三)国土海洋气象等支出(款)

1.气象事务(款)气象服务(项)。年初预算为333.27万元,支出决算为239.24万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,在公务接待、公务用车等方面减少开支;另有人员减少。

2.气象事务(款)其他气象事务(项)。年初预算为83.00万元,支出决算为129.99万元,完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出和保障业务正常运转的经费有所增加。

(四)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为18.27万元,支出决算为47.72万元,完成年初预算的261%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为50.57万元,支出决算为16.2万元,完成年初预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是本年购房补贴预算纳入提租补贴,且基数调整。

3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.34万元。决算数大于预算数的主要原因是本年购房补贴预算纳入提租补贴,不再另行计算。


六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度财政拨款基本支出 488.13万元,其中:

  1. 人员经费357.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

  2. 公用经费130.56万元。主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。


七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年一般公共预算财政拨款支出488.13万元,与上年相比增加151.86万元,增长31%。主要原因是人员工资、社保福利等政策性调整以及保障业务正常运转的经费有所增加。南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.50万元,支出决算为488.13万元,完成年初预算的94%。决算数小于年初预算的主要原因是个别项目暂未启动;另外下属事业单位编排的项目具有一定的浮动性和不可预见性。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出488.13万元,其中:

  1. 人员经费357.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费130.56万元。主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出1.73万元,占三公经费的82%;公务接待费支出0.38万元,占三公经费的18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,与上年持平,主要原因为无因公出国(境)费用;决算数等于预算数的主要无因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,与上年相同,主要原因为无公务用车购置费;决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出1.73万元,完成预算的13%,比上年决算减少1.03万元,主要原因为是厉行节约、减少开支;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修及保养。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0.38万元,完成预算的24%,比上年决算减少0.04万元,主要原因为厉行节约、减少开支;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。其中:国内公务接待支出0.38万元,接待8批次,35人次,主要为接待来自全国各地各级气象部门对本局气象业务的调研、学习等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,与本年预算数相同,比上年决算减少0.72万元,主要原因为去年召开气象防灾减灾信息员、协理员年度总结表彰会议;决算数等于预算数的主要原因无会议费支出。2018年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,与本年预算数相同,比上年持平,主要原因为无培训费支出;决算数等于预算数的主要原因是无培训费支出。2018年度全年组织培训0个,组织培训0人次。


十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市沙巴体育,沙巴体育 app气象局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。


十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出88.42万元,比2017年增加88.42万元。主要原因是上年统计有误。


十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


十三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。


、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除









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